Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1107
Data de lançamento:
14/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
materias diversos - materias diversos - Organizador de cabos preto.
25,00
100,00
1.00
materias diversos - materias diversos- Organizador de cabos branco
Finalidade: Organizador de cabos para rede eletrica e internet.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
materias diversos - materias diversos - Organizador de cabos preto. materias diversos - materias diversos- Organizador de cabos branco
Finalidade: Organizador de cabos para rede eletrica e internet.
125,00
14/02/2024
Conforme DANFE Nº 001/6965;
125,00
05/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2024
INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
