Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BATERIA - 150 AH - BATERIA - 150 AH
Finalidade: BATERIA - 150 AH - PARA CAMINHAO PAC |
1.100,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
BATERIA - 150 AH - BATERIA - 150 AH
Finalidade: BATERIA - 150 AH - PARA CAMINHAO PAC |
3.300,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51744086; |
|
3.300,00 |
|
| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2024
RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 - 6969 |
|
|
3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
