Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO |
3.600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO |
3.600,00 |
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| 15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/04; |
|
3.600,00 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1126/2024, SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
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108,00 |
| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024
SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - 6873 |
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3.492,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
15/02/2024 |
108,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
108,00 |
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