Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
BANDEJA PLÁSTICA |
22,90 |
343,50 |
| 15.00 |
BANDEJA LAMINADA |
12,90 |
193,50 |
| 3.00 |
GUARDANAPO DECORATIVO |
11,90 |
35,70 |
| 16.00 |
GUARDANAPOS |
2,90 |
46,40 |
| 2.00 |
BALÃO SORTIDOS
Finalidade: MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA JUBARÉ. |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
BANDEJA PLÁSTICA BANDEJA LAMINADA GUARDANAPO DECORATIVO GUARDANAPOS BALÃO SORTIDOS
Finalidade: MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA JUBARÉ. |
644,90 |
|
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| 15/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/13250; |
|
644,90 |
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| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2024
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
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644,90 |
| TOTAL |
644,90 |
644,90 |
644,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
