Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1147
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA ISOLANTE
9,50
9,50
2.00
TOMADA EXTERNA
10,50
21,00
3.00
TOMADA EXTERNA
19,00
57,00
7.00
CANALETA COM FITA ADES S/ DIV BR 20X10MM
5,00
35,00
50.00
BUCHA PLÁSTICA
0,15
7,50
100.00
FIO CABO 2,5 MMX100
Finalidade: MATERIAL PARA REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO CRAS.
2,90
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
FITA ISOLANTE TOMADA EXTERNA TOMADA EXTERNA CANALETA COM FITA ADES S/ DIV BR 20X10MM BUCHA PLÁSTICA FIO CABO 2,5 MMX100
Finalidade: MATERIAL PARA REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO CRAS.
420,00
15/02/2024
Conforme DANFE Nº 001/1802;
420,00
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2024
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
