Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1153 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL FOLHA JANEIRO 2024 |
325,50 |
325,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA JANEIRO 2024 |
325,50 |
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| 15/02/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA JANEIRO 2024
|
|
325,50 |
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| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2024
INSS - 3088 |
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325,50 |
| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2024
INSS - 3088 |
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2,18 |
| 29/02/2024 |
ESTORNADO |
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-238,05 |
| 11/03/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-235,87 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-235,87 |
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| TOTAL |
89,63 |
89,63 |
89,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
