Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. |
37.269,95 |
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| 26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4519; |
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37.269,95 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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34.474,45 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1155/2024 |
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447,23 |
| 30/04/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1155/2024 |
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652,22 |
| 30/04/2024 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 1155/2024 |
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1.434,88 |
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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0,28 |
| 30/04/2024 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 1155/2024 |
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260,89 |
| TOTAL |
37.269,95 |
37.269,95 |
37.269,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
