Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1186
Data de lançamento:
16/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
OLEO 15W40
42,05
1.051,25
20.00
OLEO LUBREFICANTE 80 W 90
37,95
759,00
1.00
FILTRO AR
380,00
380,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
570,83
570,83
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
1.060,83
1.060,83
1.00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL
560,83
560,83
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL
1.475,83
1.475,83
1.00
FILTRO DO MOTOR
329,73
329,73
20.00
ADITIVO RADIADOR
43,00
860,00
1.00
FILTRO JOYSTICK
241,85
241,85
1.00
CORREIA MOTOR
396,65
396,65
1.00
FILTRO RETORNO HIDRAULICO - GIRATORIA
1.097,20
1.097,20
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO CABINE
Finalidade: REVISASÃO PROGRAMADA ESCAVADEIRA XCMG 150
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
OLEO 15W40 OLEO LUBREFICANTE 80 W 90 FILTRO AR FILTRO AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO DO MOTOR ADITIVO RADIADOR FILTRO JOYSTICK CORREIA MOTOR FILTRO RETORNO HIDRAULICO - GIRATORIA FILTRO DE AR CONDICIONADO CABINE
Finalidade: REVISASÃO PROGRAMADA ESCAVADEIRA XCMG 150
9.094,00
16/02/2024
Conforme DANFE Nº 001/12626;
9.094,00
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 6711
8.984,87
06/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1186/2024
109,13
TOTAL
9.094,00
9.094,00
9.094,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
