Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1191 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VERNIZ FLUOR |
48,89 |
97,78 |
| 1.00 |
BASE DE PEDRA AFIADOR |
22,29 |
22,29 |
| 1.00 |
VASELINA SOLIDA |
15,89 |
15,89 |
| 2.00 |
CERA 7 |
28,69 |
57,38 |
| 1.00 |
POTE PLÁSTICO |
6,29 |
6,29 |
| 1.00 |
CERA 7 |
28,65 |
28,65 |
| 15.00 |
MATRIZ 7X5
Finalidade: MATERIAS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO ODONTOLOGICO |
2,69 |
40,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
VERNIZ FLUOR BASE DE PEDRA AFIADOR VASELINA SOLIDA CERA 7 POTE PLÁSTICO CERA 7 MATRIZ 7X5
Finalidade: MATERIAS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO ODONTOLOGICO |
268,63 |
|
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| 04/03/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-268,63 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
