Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA ESCOVAS |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 69 5 W 24 V |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
24,95 |
24,95 |
| 1.00 |
material eletrico |
14,51 |
14,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
PORTA ESCOVAS LAMPADA 69 5 W 24 V ROLAMENTO material eletrico |
159,46 |
|
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| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/27790; |
|
159,46 |
|
| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2024
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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159,46 |
| TOTAL |
159,46 |
159,46 |
159,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
