Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO |
120,00 |
1.200,00 |
| 110.00 |
CORRIDA DE DESLOCAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO COMPRESSOR PEQUENO |
2,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CORRIDA DE DESLOCAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO COMPRESSOR PEQUENO |
1.420,00 |
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| 16/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/19479; |
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1.420,00 |
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| 16/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1198/2024, Edemar Luiz de Oliveira |
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71,00 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2024
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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1.349,00 |
| TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
16/02/2024 |
71,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
71,00 |
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