Nome do Credor: ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1206
Data de lançamento:
16/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA DO MIRANTE DO MORO DA TV; CROQUI DA FEIRA DO MUNICIPIO E CROQUI DAS PONTES SOBRE O RIO PALOMA E RIO AZUL.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA DO MIRANTE DO MORO DA TV; CROQUI DA FEIRA DO MUNICIPIO E CROQUI DAS PONTES SOBRE O RIO PALOMA E RIO AZUL.
1.600,00
16/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/163;
1.600,00
16/02/2024
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1206/2024, ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME
32,16
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2024
ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME - 5413
1.567,84
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
