Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TCA - TRANSFORMAÇÕES VEICULARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1248 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO - PORTA AUTOMATICA PARA VAN SPRINTER 16 LUGARES
Finalidade: INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATICA PARA VAN SPRINTER 16 LUGARES |
6.290,00 |
6.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
AUTOMÁTICO - PORTA AUTOMATICA PARA VAN SPRINTER 16 LUGARES
Finalidade: INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATICA PARA VAN SPRINTER 16 LUGARES |
6.290,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26046; |
|
6.290,00 |
|
| 28/02/2024 |
ESTORNADO PARA SER EMPNHADO EM DOTAÇÃO VINCULADA |
|
-6.290,00 |
|
| 28/02/2024 |
ESTORNADO PARA SER EMPNHADO EM DOTAÇÃO VINCULADA |
-6.290,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/02/2024 |
75,48 |
1397/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
75,48 |
|
|
