Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMUNIDADE PINHÃO
(EMPENHO ANUAL) |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMUNIDADE PINHÃO
(EMPENHO ANUAL) |
1.800,00 |
|
|
| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/181588; |
|
151,72 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
|
|
151,72 |
| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/189548; |
|
152,52 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
|
|
152,52 |
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/197584; |
|
151,64 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
|
|
151,64 |
| 17/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/205564; |
|
150,37 |
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| TOTAL |
1.800,00 |
606,25 |
455,88 |
| SALDO A PAGAR |
1.344,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
