Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1261 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA
(ANTENAS COMUNIDADE PINHÃO E JUBARÉ) |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
ENERGIA ELÉTRICA
(ANTENAS COMUNIDADE PINHÃO E JUBARÉ) |
1.100,00 |
|
|
| 20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/188353; 000/188355; 000/188354; |
|
77,31 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
|
|
77,31 |
| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/197128; 000/197130; 000/197129; |
|
76,50 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
|
|
76,50 |
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/199609; 000/199611; 000/199610; |
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74,88 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
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|
74,88 |
| TOTAL |
1.100,00 |
228,69 |
228,69 |
| SALDO A PAGAR |
871,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
