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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG	Exportar os Dados

Número do empenho:	1261	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ENERGIA ELÉTRICA (ANTENAS COMUNIDADE PINHÃO E JUBARÉ)	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	ENERGIA ELÉTRICA (ANTENAS COMUNIDADE PINHÃO E JUBARÉ)	1.100,00
20/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/188353; 000/188355; 000/188354;		77,31
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			77,31
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/197128; 000/197130; 000/197129;		76,50
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			76,50
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/199609; 000/199611; 000/199610;		74,88
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			74,88
17/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/212290; 000/212291; 000/212289;		76,38
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			76,38
26/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/217746;		24,96
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/229077; 000/229078; 000/229079;		74,88
10/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			99,84
31/07/2024	Conforme DANFE Nº E/231514; E/231512; E/231513;		78,60
08/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/231513;		26,20
19/08/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			26,20
20/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			78,60
21/08/2024	erro			-26,20
22/08/2024	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		-26,20
29/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/244201; 000/244202;		57,64
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546			57,64
TOTAL		1.100,00	541,15	541,15
SALDO A PAGAR				558,85