Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
TECIDO TNT - TECIDO TNT
Finalidade: TECIDO TNT PARA FESTA DO FRANGO E COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
3,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
TECIDO TNT - TECIDO TNT
Finalidade: TECIDO TNT PARA FESTA DO FRANGO E COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
450,00 |
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| 20/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3082; |
|
450,00 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2024
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON - 2229 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
