Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPRESA DEMILINER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1323 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAUDOS DE VISTORIA VEICULOS
Finalidade: LAUDO ESCOLAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS JAL4G73 E IZD8A56. |
280,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
LAUDOS DE VISTORIA VEICULOS
Finalidade: LAUDO ESCOLAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS JAL4G73 E IZD8A56. |
560,00 |
|
|
| 20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8903; E/8904; |
|
560,00 |
|
| 21/02/2024 |
CREDOR ERRADO |
|
-560,00 |
|
| 21/02/2024 |
CREDOR ERRADO |
-560,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
