Nome do Credor: C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1338
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ
424,00
2.120,00
8.00
CONCERTO DE CADEIRAS - RODINHAS 50MM NAYLON
Finalidade: CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA, FRIZ E RODINHAS
11,25
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ CONCERTO DE CADEIRAS - RODINHAS 50MM NAYLON
Finalidade: CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA, FRIZ E RODINHAS
2.210,00
21/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/13927;
2.210,00
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 2397
2.183,48
13/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1338/2024
26,52
TOTAL
2.210,00
2.210,00
2.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
