Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
134 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AGUA DESTILADA 5 LT |
10,11 |
20,22 |
| 6.00 |
AGUA OXIGENADA 1 LITRO |
5,58 |
33,48 |
| 10.00 |
ÁLCOOL 70% 1 LT |
5,35 |
53,50 |
| 100.00 |
AMALGAMA 1 PORÇÃO |
3,00 |
300,00 |
| 100.00 |
AMALGAMA 2 PORÇÕES |
2,40 |
240,00 |
| 4.00 |
ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50 |
85,78 |
343,11 |
| 2.00 |
CERA 7 |
18,38 |
36,76 |
| 20.00 |
CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS |
6,01 |
120,20 |
| 2.00 |
GESSO PEDRA |
9,14 |
18,28 |
| 1.00 |
OBTURADOR PROVISORIO |
9,09 |
9,09 |
| 10.00 |
DAPEN DE PLÁSTICO |
2,90 |
29,00 |
| 1.00 |
SPRAY ENDO - ICE |
26,67 |
26,67 |
| 15.00 |
SUGADOR DESCARTAVEL
Finalidade: MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
7,22 |
108,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
AGUA DESTILADA 5 LT AGUA OXIGENADA 1 LITRO ÁLCOOL 70% 1 LT AMALGAMA 1 PORÇÃO AMALGAMA 2 PORÇÕES ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50 CERA 7 CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS GESSO PEDRA OBTURADOR PROVISORIO DAPEN DE PLÁSTICO SPRAY ENDO - ICE SUGADOR DESCARTAVEL
Finalidade: MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
1.338,61 |
|
|
| 05/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/34282; |
|
290,38 |
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34400; |
|
1.048,23 |
|
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
1.338,61 |
| TOTAL |
1.338,61 |
1.338,61 |
1.338,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
