Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDACAO CULTURAL ARATIBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1361 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE
(MÊS 09/2023, 10/2023, 11/2023
12/2023)
CONFORME LEI 1931/2024 |
5.820,80 |
5.820,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE
(MÊS 09/2023, 10/2023, 11/2023
12/2023)
CONFORME LEI 1931/2024 |
5.820,80 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/02590; U/02802; U/03004; U/03210; |
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5.820,80 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA |
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-5.820,80 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA |
-5.820,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
