Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDACAO CULTURAL ARATIBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1362 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE
MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.
CONFORME LEI 1931/2024 |
5.820,80 |
5.820,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE
MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.
CONFORME LEI 1931/2024 |
5.820,80 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/0003210; U/0003004; U/0002802; U/ 0002590; |
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5.820,80 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2024
FUNDACAO CULTURAL ARATIBA - 1221 |
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5.820,80 |
| TOTAL |
5.820,80 |
5.820,80 |
5.820,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
