Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGRO E COLTRO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1365 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de Serviços de Medicina Holística Alternativa.
01/2024 |
3.533,60 |
3.533,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
Prestação de Serviços de Medicina Holística Alternativa.
01/2024 |
3.533,60 |
|
|
| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/425; |
|
3.533,60 |
|
| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.441,73 |
| 22/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1365/2024 |
|
|
91,87 |
| TOTAL |
3.533,60 |
3.533,60 |
3.533,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
22/02/2024 |
91,87 |
1226/2024 |
A Lançar |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
22/02/2024 |
91,87 |
1227/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
183,74 |
|
|
