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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1366	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE SARAH TEXEIRA P/EXAME NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA. SAIDA DIA 23/02 AS 10:00 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO SPIN PLACA IZG2I39	519,39	519,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE SARAH TEXEIRA P/EXAME NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA. SAIDA DIA 23/02 AS 10:00 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO SPIN PLACA IZG2I39	519,39
22/02/2024	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE SARAH TEXEIRA P/EXAME NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA. SAIDA DIA 23/02 AS 10:00 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO SPIN PLACA IZG2I39		519,39
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2024 Laudir Antonio Momoli - 137			519,39
TOTAL		519,39	519,39	519,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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