Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1378
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR DE RODA DIANTEIRA
78,70
78,70
1.00
ANEL - RETENTOR - JCB
139,31
139,31
1.00
TAMPA DE VEDAÇÃO
41,67
41,67
1.00
ANEL
169,83
169,83
1.00
PLACA DE VALVULA
91,34
91,34
1.00
CHAPA DE FIXAÇÃO DE ANEL
12,83
12,83
1.00
ANEL
80,48
80,48
1.00
ANEL DE BORRACHA
Finalidade: MANUTENÇÃO JCB 3CX-01
16,26
16,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
RETENTOR DE RODA DIANTEIRA ANEL - RETENTOR - JCB TAMPA DE VEDAÇÃO ANEL PLACA DE VALVULA CHAPA DE FIXAÇÃO DE ANEL ANEL ANEL DE BORRACHA
Finalidade: MANUTENÇÃO JCB 3CX-01
630,42
11/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/400340;
630,42
12/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
622,85
12/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1378/2024
7,57
TOTAL
630,42
630,42
630,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
