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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896

Dados do Empenho
Número do empenho: 139 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: TROCA DE PNEUS VAM PLACA IRN 7373 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: TROCA DE PNEUS VAM PLACA IRN 7373 150,00
11/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; 150,00
29/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2024 RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 - 6969 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.