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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 249,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 249,47
23/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 249,47
11/03/2024 Pagamento de Empenho 1402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 249,47
TOTAL 249,47 249,47 249,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.