Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
143 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: material minidijuntor, contadores, temporizador rele |
862,50 |
862,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: material minidijuntor, contadores, temporizador rele |
862,50 |
|
|
| 11/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/001657; |
|
862,50 |
|
| 23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2024
Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me - 1435 |
|
|
862,50 |
| TOTAL |
862,50 |
862,50 |
862,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
