Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
0,00 |
5.705,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
5.705,09 |
|
|
| 23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
02/2024 |
|
5.705,09 |
|
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.705,09 |
| TOTAL |
5.705,09 |
5.705,09 |
5.705,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
