Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1493 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
0,00 |
227,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
227,70 |
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| 23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
02/2024 |
|
227,70 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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227,70 |
| TOTAL |
227,70 |
227,70 |
227,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
