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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1538 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 3.778,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 3.778,14
23/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 3.778,14
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) 323,56
29/02/2024 Pagamento de Empenho 1538/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.454,58
TOTAL 3.778,14 3.778,14 3.778,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 23/02/2024 323,56 Lançada
TOTAL   323,56