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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1605 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 3.065,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 3.065,67
23/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 3.065,67
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONTRATOS (167) 78,20
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONTRATOS (167) 683,04
29/02/2024 Pagamento de Empenho 1605/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.304,43
TOTAL 3.065,67 3.065,67 3.065,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 23/02/2024 78,20 Lançada
INSS EXECUTIVO 23/02/2024 683,04 Lançada
TOTAL   761,24