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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1606 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 877,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 877,05
23/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 877,05
23/02/2024 ESTORNADO PARA SER EMPENAHDO EM RV 4506 -877,05
23/02/2024 ESTORNADO PARA SER EMPENAHDO EM RV 4506 -877,05
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.