Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIGO E CALLEGARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1661 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA DIVERSAS |
29,70 |
59,40 |
| 6.00 |
MATERIAL ELETRICO - MATERIAL ELETRICO |
34,46 |
206,76 |
| 2.00 |
material eletrico
Finalidade: manutenção das instalações eletricas |
6,93 |
13,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
LAMPADA DIVERSAS MATERIAL ELETRICO - MATERIAL ELETRICO material eletrico
Finalidade: manutenção das instalações eletricas |
280,02 |
|
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| 23/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/53338; |
|
280,02 |
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| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2024
RIGO E CALLEGARI LTDA - 6803 |
|
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280,02 |
| TOTAL |
280,02 |
280,02 |
280,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
