Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERNET - COMUNIDADE BELA VISTA
FIBRA CRERAL RURAL
02/2024 |
84,70 |
84,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
INTERNET - COMUNIDADE BELA VISTA
FIBRA CRERAL RURAL
02/2024 |
84,70 |
|
|
| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53006; |
|
84,70 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2024
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 6671 |
|
|
84,70 |
| TOTAL |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
