Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1672 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA |
850,00 |
850,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE VIDEO
Finalidade: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM LANÇAMENTO FEIRA EXPOBARRA 2024 |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA SERVIÇO DE VIDEO
Finalidade: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM LANÇAMENTO FEIRA EXPOBARRA 2024 |
1.500,00 |
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| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/9; |
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1.500,00 |
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| 23/04/2024 |
liquidação indevida |
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-1.500,00 |
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| 21/06/2024 |
serviços não prestado |
-1.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
