Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES REF FOLHA DE PGTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
679,99 |
679,99 |
| 1.00 |
INSS SERVIDORES |
717,38 |
717,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES REF FOLHA DE PGTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 INSS SERVIDORES |
1.397,37 |
|
|
| 26/02/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES REF FOLHA DE PGTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024
INSS SERVIDORES
|
|
1.397,37 |
|
| 11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1683/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.397,37 |
| TOTAL |
1.397,37 |
1.397,37 |
1.397,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
