Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADINTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. REUNIÃO FAMURS E RGE.
VEÍCULO COROLLA CROSS |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
ADINTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. REUNIÃO FAMURS E RGE.
VEÍCULO COROLLA CROSS |
500,00 |
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| 12/01/2024 |
ADINTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. REUNIÃO FAMURS E RGE.
VEÍCULO COROLLA CROSS
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500,00 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2024
Marcelo Arruda - 203 |
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151,80 |
| 22/01/2024 |
SALDO NÃO UTILIZADO |
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-348,20 |
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| 22/01/2024 |
SALDO NÃO UTILIZADO |
-348,20 |
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| TOTAL |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
