Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
171 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA
- ALVEJANTE, TOALHAS, PANO, AMACIANTE, VASSOURA, PRENDEDOR, BOM AR... |
629,22 |
629,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA
- ALVEJANTE, TOALHAS, PANO, AMACIANTE, VASSOURA, PRENDEDOR, BOM AR... |
629,22 |
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| 12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24702; |
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629,22 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2024
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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629,22 |
| TOTAL |
629,22 |
629,22 |
629,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
