Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1724 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 900.00 |
DOCES DIVERSOS |
1,00 |
900,00 |
| 1500.00 |
SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. |
2,00 |
3.000,00 |
| 50.00 |
AGUA MINERAL |
20,00 |
1.000,00 |
| 17.00 |
REFRIGERANTE
Finalidade: LANÇAMENTO EXPOBARRA 2024 |
38,00 |
646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
DOCES DIVERSOS SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. AGUA MINERAL REFRIGERANTE
Finalidade: LANÇAMENTO EXPOBARRA 2024 |
5.546,00 |
|
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9029; |
|
5.546,00 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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5.546,00 |
| TOTAL |
5.546,00 |
5.546,00 |
5.546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
