Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1741 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRALDA INFANTIL |
44,90 |
44,90 |
| 1.00 |
LENÇOS UMEDECIDOS - LENÇOS UMEDECIDOS |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
LUVAS |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
FRALDA INFANTIL LENÇOS UMEDECIDOS - LENÇOS UMEDECIDOS LUVAS |
102,70 |
|
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14679; |
|
102,70 |
|
| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2024
Farmacia Sao Jorge - 423 |
|
|
102,70 |
| 18/04/2024 |
retorno de ted |
|
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-102,70 |
| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2024
Farmacia Sao Jorge - 423 |
|
|
102,70 |
| TOTAL |
102,70 |
102,70 |
102,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
