Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1756 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Contratação de espaço na Gráfica e Editora Bora Amarela LTDA “Jornal Bom Dia”, para divulgação de publicações legais. |
1.516,00 |
16.676,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Contratação de espaço na Gráfica e Editora Bora Amarela LTDA “Jornal Bom Dia”, para divulgação de publicações legais. |
16.676,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8607; |
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1.457,50 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2024
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 |
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1.457,50 |
| 02/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/59; |
|
1.516,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2024
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 |
|
|
1.516,00 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/138; |
|
1.516,00 |
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| TOTAL |
16.676,00 |
4.489,50 |
2.973,50 |
| SALDO A PAGAR |
13.702,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
