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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1763	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COIFA BATENTE AMORTECEDOR	68,00	68,00
1.00	PIVO DE SUSPENSÃO	83,00	83,00
1.00	CABO EMBREAGEM	99,00	99,00
1.00	PARACHOQUE - VEICULOS	720,00	720,00
1.00	SOLDA	250,00	250,00
1.00	TINTA PINTURA PARACHOQUE Finalidade: CONCERTO E MANUTENÇÃO SPACE FOX IUX5096 E UNO ITC2502	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	COIFA BATENTE AMORTECEDOR PIVO DE SUSPENSÃO CABO EMBREAGEM PARACHOQUE - VEICULOS SOLDA TINTA PINTURA PARACHOQUE Finalidade: CONCERTO E MANUTENÇÃO SPACE FOX IUX5096 E UNO ITC2502	1.700,00
27/02/2024	Conforme DANFE Nº 890/51758416;		1.700,00
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00