Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1780
Data de lançamento:
28/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA PVC Nº 39,41,42 - BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA PVC
60,00
180,00
3.00
BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA- AÇO Nº39,41,42
Finalidade: BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA PARA FUNCIONARIOS
65,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA PVC Nº 39,41,42 - BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA PVC BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA- AÇO Nº39,41,42
Finalidade: BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA PARA FUNCIONARIOS
375,00
28/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/15778;
375,00
26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411
373,56
26/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1780/2024
1,44
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
