Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1787
Data de lançamento:
28/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BUCHA BARRA ESTABELIZADOR TS VW 12140/40300
25,00
100,00
1.00
TERMINAL BARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO - TERMINAL BARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO
Finalidade: MANUTENÇAO DE CAMINHÃO ATEGO 2730
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
BUCHA BARRA ESTABELIZADOR TS VW 12140/40300 TERMINAL BARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO - TERMINAL BARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO
Finalidade: MANUTENÇAO DE CAMINHÃO ATEGO 2730
330,00
29/02/2024
Conforme DANFE Nº 0/24718;
330,00
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
326,04
28/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1787/2024
3,96
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
