Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 225/50R18 BRIDGESTONE
Finalidade: TROCA DE PNEU CORROLA CROS PLACA:JBF2D37 |
877,50 |
3.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
PNEU 225/50R18 BRIDGESTONE
Finalidade: TROCA DE PNEU CORROLA CROS PLACA:JBF2D37 |
3.510,00 |
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| 28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3713; |
|
3.510,00 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2024
RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 |
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3.510,00 |
| TOTAL |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
