Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1800 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENENO P/ FORMIGA |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
VASSOURA DE JARDIM
Finalidade: Vassoura de jardin e grão verde isca de formiga para Escola Jubaré. |
42,50 |
42,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
VENENO P/ FORMIGA VASSOURA DE JARDIM
Finalidade: Vassoura de jardin e grão verde isca de formiga para Escola Jubaré. |
49,00 |
|
|
| 28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/661; |
|
49,00 |
|
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2024
PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 |
|
|
49,00 |
| TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
