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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1802	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVO FORMATO JPG, GRAVAÇÃO DE VIDEO PARA BANCO DE IMAGENS SEM EDIÇÃO Finalidade: SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVO FORMATO JPG, GRAVAÇÃO DE VIDEO PARA BANCO DE IMAGENS SEM EDIÇÃO	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVO FORMATO JPG, GRAVAÇÃO DE VIDEO PARA BANCO DE IMAGENS SEM EDIÇÃO Finalidade: SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVO FORMATO JPG, GRAVAÇÃO DE VIDEO PARA BANCO DE IMAGENS SEM EDIÇÃO	1.500,00
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/035;		1.500,00
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2024 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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