Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1812 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA. CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1623/2019
( EMPENHO ANUAL) |
9.973,60 |
9.973,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA. CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1623/2019
( EMPENHO ANUAL) |
9.973,60 |
|
|
| 21/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7004; |
|
897,60 |
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6945; |
|
871,70 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2024
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D - 2158 |
|
|
1.769,30 |
| 21/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7143; |
|
897,60 |
|
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2024
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D - 2158 |
|
|
897,60 |
| TOTAL |
9.973,60 |
2.666,90 |
2.666,90 |
| SALDO A PAGAR |
7.306,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
