Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANSO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ENGENH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1830 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
LONA SILO PRETA
Finalidade: LONA SILO PRETA |
3,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
LONA SILO PRETA
Finalidade: LONA SILO PRETA |
120,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/32; |
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120,00 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2024
VANSO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - 1308 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
