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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	185	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.NA VIAGEM A POA, TRANSPORTAR PACIENTE (FILHA DE CLEUSA NOAK), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SANTA CASA EM POA. SAÍDA PREVISTA 16/01 E RETORNO 17/01 VEÍCULO SPIN	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.NA VIAGEM A POA, TRANSPORTAR PACIENTE (FILHA DE CLEUSA NOAK), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SANTA CASA EM POA. SAÍDA PREVISTA 16/01 E RETORNO 17/01 VEÍCULO SPIN	200,00
12/01/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.NA VIAGEM A POA, TRANSPORTAR PACIENTE (FILHA DE CLEUSA NOAK), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SANTA CASA EM POA. SAÍDA PREVISTA 16/01 E RETORNO 17/01 VEÍCULO SPIN		200,00
16/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2024 Laudir Antonio Momoli - 137			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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